本年度 监审 问题汇总

雪中浪客

审核不符合项改善状况追踪表
序号 责任部门 条款 意见项描述 纠正措施
『轻微不符合项』
1 品管部 4.4.6 巡视实验室，发现喷漆柜有1台，有人员正在试件上喷涂涂料，但未开启喷柜的水循环系统形成水帘处理废气。这不符合公司的《噪音、污水、大气污染控制程序》中4.3.1C）条规定，也不符合GB/T24001-2004的4.4.6“组织应…以确保其通过下列方式在规定的条件下进行”之要求。 将公司的《噪音、污水、大气污染控制程序》中4.3.1C）条规定，内容依实际操作进行更改。
『意见改善项』
1 制造部 ☆ 用过的桶如要做其他用途，一定将之前标识撕毁，并做好新的标识。 用过的桶如要做其他用途，将之前标识撕毁，并做好新的标识
2 排气系统管道意见做截门，利于能源的节约 进行整改
3 安环科 ☆ 环境因素评价中有机废气排放分值有差异，意见重新评估评价准则 重新评定环境因素评价标准，将环境因素重新评定。
4 总务科 ☆ 适用的法律法规部分更新不及时 及时更新、完善，并通知相关部门人员定期更新内容
5 监测未能提供无组织废气排放、颗粒物、苯锡类的检测数值 今后生产时注意封闭性，防止空气污染。
备注：意见改善项中“☆”标示各部门立即做改善处理；无标示的待定，具体处理待通知；