外部审核

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请大家对质量体系审核案例列举并发表一下整改看法！

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关于整改:
可以执行公司的纠正措施控制程序.并填好认证公司不合格报告附表.
纠正措施表.
并将整改资料附上.
一般过程有:
分析原因(无文件\文件规定不合理\对文件不熟悉\责任心不强\)
纠正:针对不符合整改;
纠正措施:针对不符合原因整改,并举一反三检查,并纠正查出的不符合.
验证:验证纠正措施及纠正是否达到要求,可以关闭.

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不合格整改要求

序号        原因分析        措施        验证
1        对××文件不熟悉，理解不深。        1、        组织相关人员培训学习××文件，加深对文件的熟悉、理解程度。
2、        对不合格进行纠正。        1、        已组织相关人员进行了培训。加深了对××文件的熟悉、理解程度。附资料：培训签到表、培训记录、培训有效性评价表等3份。
2、        对××进行了纠正。附资料：  。
2        无××文件规定        1、        责成××部门/人制订文件，并按文件控制程序审批发放。
2、        对不合格进行纠正。        1、        已由××部门/人制订了××文件；并按文件控制程序进行了审批发放。附：文件复印件，文件发放记录。
2、        对××进行了纠正。附资料：  。
3        ××文件规定不合理。        1、        责成××部门/人修订××文件，并按文件控制程序重新审批发放。
2、对不合格进行纠正。        1、已由××部门/人修订了××文件；并按文件控制程序进行了重新审批发放。附：文件修改审批单，文件回收发放记录。
2、对××进行了纠正。附资料：  。
4        ××职责规定不清        1、        责成××部门/人修订××文件，重新规定职责，并按文件控制程序重新审批发放。
2、对不合格进行纠正。        1、已由××部门/人修订了××文件；并按文件控制程序进行了重新审批发放。附：文件修改审批单，文件回收发放记录。
2、对××进行了纠正。附资料：  。
5        ××不重视、责任心不强        1、        组织相关人员进行质量意识教育。
2、        规定××奖惩规定文件，增强相关人员责任心。
3、        对不合格进行纠正。        1、        已组织相关人员进行了量意识教育。增强了质量意识。附资料：培训签到表、培训记录、培训有效性评价表等3份。
2、        制定了××奖惩规定文件，增强了相关人员责任心。附：文件复印件，文件发放记录。
3、        对××进行了纠正。