2008年品质管理体系监督审核实施进度

加糖的咖啡

目的
为顺利通过中国品质认证中心于2008年12月对本公司品质体质运作的监督审核。
实施
1.2008年10月21日下午2时整全体内审员开会，通报监督审核实施要求。
各部门接下来一个星期要对本部门生产现场进行有效的清扫，清洁，整理，整顿，对部门进行一次全面的打扫，消除赃污，保持车间干净、卫生。清理常用或不常用的设备和工具，不常用的移出工作场所封存处理。认真清理积压在本部门的原材料和半成品，各部门仅保留正在生产或将要生产的物料，已生产而过剩的物料全部清理干净，可用不常用的回仓，不能用的报废，腾出可利用空间备用。对整理之后留在现场的必要的物品分门别类标识清楚，放置要排列整齐。部门主管要提升本部门人员的素养，对事待人都要文明和礼貌，强调企业文化，品质方针和目标，增强部门团队质量意识。以上过程的目的就是为了让各部门有一个尽量整洁的工作环境，消除工业危害和潜在的不安全因素，防范人员消极情绪，方便大家日常管理和开展工作。相信大家都希望身处一个安全、舒适、明亮的工作环境和一个和谐融洽的管理气氛中来开展工作，希望各部门结合本部门实际持之以恒做好以上工作。
2.2008年10月29日上午8时整全体内审员首次会议《会议记录签到表》。
会议结束后进行为期两天的现场审核，内审的目的是公司对品质体质运作的适宜性进行一次验证，同时对近一年各部门的品质工作进行一次审核评估，审核各部门品质管理体系这一年来实施运作的结果是否达到了规定的要求，及时发现存在的问题，并有针对性的采取纠正措施，使品质管理体系持续有效运行。本次内审结果将为品质体系的改进提供依据。各位内审员收到《品质管理体系内部审核计划》后，参照本公司品质体质文件和各程序文件，对所要审核的部门认真编制《内审检查表》，会发放《内审检查表》作为参考。对发放的《内审检表》各内审员认为无异议可作为正式《内审检查表》使用。内审方式可采用交谈、查阅文件、检查场地等。本次内审旨在实事求是找出公司各部门实际存在的问题，所以各位内审员要本着对公司负责的态度进行审核，如对内审细则标准或方法不是很清楚的，请查阅公司体系文件《内部核控制程序》。
3.2008年10月29-30日下午内审结束后全体内审员召开内审组会议。
内审组会议并不是末次会议，是每天内审结束后，各内审员要整理《内审检查表》所记录发现的问题，一起讨论其严重程度。各内审员编制《不符合项报告》，报告中必需包含不符合项的描述，不符合本公司体质的哪一个程序文件的哪一个条款的要求，所以这需要大家对公司品质体系的条款要有一个熟知的认识。《不符合项报告》编制完成后经受审部门主管确认（过目）。现场审核全部完成后内审组根据内审结果讨论分析品质管理体质的符合性和有效性，由经理负责或指派人员编制《内部审核报告》。
4.2008年10月30日下午内审结束后全体内审员进行末次会议《会议记录签到表》。
内审组成员宣读《不符合项报告》后交由受审核部门主管，经理宣读《内部审核报告》并提出《不符合项报告》的改进期限，最后对本次内审进行总结。《内部审核报告》交总经理进行管理评审。
内审结束后受审核部门要在期限以内对不符合项问题进行认真分析和改善并记录，《不符合项报告》结果交由其负责的内审员，内审员接到报告后对改善措施进行验证，如超期未改善或改善无效的，内审员须开出《纠正和措施预防处理单》，直到验证有效。内审结束后所有表格和报告交经理保存接受管理评审和外部监督审核，监督审核后由品管部存档保管。
如果当天内审组会议延时，内审末次会议将延期31号早上进行。
5.2008年11月4日向各部门发放《管理评审计划书》
各部门接到计划书后需准备本部门评审总结报告(年终总结)作为管理评审依据。各部门的评审报告可以依据本部门在品质管理体系中所担当的职责给予评审，例如：制造部除生产份内评审外还包含顾客满意控制程序、顾客财产控制程序的评审，制造部和工程部同时担当采购控制程序的评审和产品控制一致性程序评审，各部门以日常实际工作职责认真对体质程序进行评审。车间评审要依据平时生产中的实际情况，内容包括：1生产工艺和过程是否符合体系要求？2首件记录和样办确认工作是否落到实处？3首件样办和大货是如何保证产品一致性的？4过去的一年是否有过品质事故或返工？5如何纠正和采取措施预防的？6各部门生产设备启用封存保养是否到位和落实？7文明生产5S管理是否落实？8本部门应对内审所做的工作描述和不合格项的处理？9各部门品质目标完成情况如何等等。本部门评审不得涉及到其它部门的事务，要结合生产实际和职责权限认真进行本部门评审。本部门评审须本部门独立进行。各部门的评审报告可以手写完成，也可以电脑输打印输出。
6.2008年11月11日进行管理评审
管理评审由总经理（崔生）主持，各部门宣读部门评审总结报告，总经理根据各部门报告给出评审结论，经理跟据评审结论编制《管理评审报告》。《管理评审报告》经总经理批准后分发各部门，《管理评审报告》中如有要求改善的，由经理出具《纠正和措施预防处理单》给责任部门，各部分跟据处理单内容和期限认真进行改进，经理对改进结果有效验证后将结果记录于《管理评审报告》，《管理评审报告》交总经理并接受认证中心的监督审核,监督审核后由品管部存档保管。
7.2008年12月初中国品质认证中心于对本公司品质体质运作的监督审核。
本次监督审核方式和2007年认证评审类似，今年监督审核比2007年认证审核任务要繁重， 2007年审核时公司品质体系仅运行三个月，相对各方面文件不多，今次审核范围包含2007年9月至今的体系运作的所有文件和工作落实情况。所以希望大家认真自查本部门文件是否做齐，
另：首件记录已全部发回各部门，监督审核后请交回品管部存档保管。
8.要求（实事求是、认真负责）
实施进度已阐明监督审核之前我们必需要完成的工作细则、工作要求和实施方法，上文中已多次提到结合实际和认真负责。在过去的一年里体系运作虽然比刚起步时日渐规范，但我们也不得不承认：体质运作在有些方面走了形式，或多或少没有达到体系运作和公司管理的要求，有些是客观原因，有些是人为主观因素。公司为运行品质体系投入了资金添加了硬件，软件就需要大家实事求是，认真负责的按体质和公司要求运作。大家抱怨ISO管理体系不符合本公司实际，没用，是花架子。如果这样认为公司可以跟据实际修改程序文件，程序文件并非“霸王条款”，修改需要大家提供改进建议。为什么要进行内审？就是全面评估品质体系是否有效，是否符合公司管理和现实生产，文件程序是否要改，怎么改，改成什么样才算不是花架子，这都是内审的目的之一。内审如果走形式，就是大家主动放弃了一次改进的机会，这也是公司的损失！管理体系的运作和改进是公司每个部门从上至下每位同仁的职责，请多一份实际参与！
希望各位同事提前合理安排时间和交接好工作，尽量空出足够时间配合以上审核工作。尽量避免中途频繁离场等现象。