供應商稽核表
供應商: 產品類別: 稽核地點: 稽核日期:
評鍵項目 稽核記錄
一、品質及管理體系部分： 小計
1. 1.是否取得ISO9000或是TS16949等品質系統認証？內外稽核執行情況?有否品保手冊中文件之管理、版本更新的證據?(※)
1.2年度的品質目標是否制定？與同業品質水準比較?執行成果?持續改善的行動?
1.3對客戶發行合格的承認書及樣品的管理？執行者了解客戶品質的要求?
1.4有否定期作品質檢討?參加成員?基本作業員了解嗎？執行情況?效果追踪?
1.5有否解決問題方法(包含內外客戶回饋不良)的程序書?執行情況?效果追踪(含處理時效)?
1.6公司對工程變更(EC)有管控的程序,能事先主動告知客戶,並經客戶核准後再執行變更的證據?
1.7有無取得之產品第三方認證文件及其有效性? (※)
1.8供應商交貨合作度 (準交，成本競爭力，關務及服務配合度)評比 (※)
二、製程管制： 小計
2.1製程有否採用控制計劃(QC工程圖)、SOP等管控方法?對重要特性的管控有否連結?執行是否相符?(※)
" 2.2有否採用目視化管理?(工廠有否製造流程圖、作業指
導書、Layout明確區分、成品與半成品及不良品標示
、生產進度、品質政策及品質目標標示)？"
2.3相關品質資訊(含客戶回饋品質不良)及公司品質狀況有否適時(定期)公布?而且製程所有基礎人員都理解及執行?
2.4有否原物料檢驗,及對製程中管控重點執行首末件檢驗、製程巡檢、出貨檢驗等的證據?(※)
評鍵項目 稽核記錄
2.5對製程的生產效率、品質、損失(含製程不良品、異常工時)做何種統計分析,並提出適當的改善對策及證據?
2.6線上維修或RMA是否經過QC檢驗? 處理是否及時? 是否反饋品質改善?是否有證據?
2.7製造是否依排程生產入庫? 固定排程幾天?產線換線頻率及準備時間? 需要檢查之事項是否執行?是否有證據?
三、不良品改善追蹤： 小計
3.1不良品發現之真因是否發現?暫時對策是否及時有效?永久對策是否導入?
3.2對客戶要求的產品能使用防錯或防呆的手法(不論是設計或是製程管控品質的治檢工具)?
3.3廠內或客戶端發現不良品時如何隔離因應?是否組專案團隊檢討品質管理系統問題為何讓不良品產生及流出?
3.4本公司發給之VCAR是否落實檢討並執行對策?是否有效?
四、量測儀器及模治具生產設備管制： 小計
4.1有否制定儀器設備的管控程序?有否合格儀校人員或合格委外校驗實驗室之證明資料?儀校環境的管控記錄?
4.2有否排定年度校驗計劃?定期儀校的執行情況?NG儀器的管控情況？
4.3有否對儀校人員及儀校設備作G R&R分析?執行情況?
4.4是否制定模治具、設備的管理程序?有否操作SOP?有否排訂定期維修、汰購計劃?有否模具使用壽命管控記錄及每次使用後/定期保養記錄、維修記錄？
4.5模治具、設備保管明細或管理文件?模具等有否明確標識?使用區域有否明確區分？
五、倉儲管理： 小計
5.1有否倉儲管理(包含材料包裝,識別,搬運,追溯,倉儲環境等)之程序書及倉儲Layout圖?有否材料"先進先出"的管控方法及執行證據?(※)
評鍵項目 稽核記錄 得分
5.2對倉儲環境的整理整頓清潔清掃有否執行?倉儲環境的管控記錄(溫度,濕度,防火設備等)
5.3對倉庫動線、儲位規劃,良品、不良品區域與標識,材料、半成品、成品等區域與標識,皆很明確?
六、供應商的分包商管理： 小計
6.1有否對分包商的管理、審查及作業的程序書,分包商是否為ISO9000或TS16949認證合格的廠商?
6.2客戶的品質要求是否傳達到其分包商?是否有執行合格供應商評鑑績效考核及其證據?
6.3生產用零組件及耗材是否先通過材料承認? 對於分包商RoHS之管理方式及證據?
6.4分包商對客戶回饋不良之處理方法及執行證據(不良有否傳達到最基層作業員的證據)?效果追踪?
七、人員穩定性及技能養成: 小計
7.1人員流動率(重要間接人員及直接人員)與業界比較是否異常?
7.2新進人員養成所須時間及訓練方法?是否有效及其記錄?
7.3特殊職位人員工作資格有無鑑定及其記錄?
7.4公司有否排定年度教育訓練計劃,及定期執行的證據?
總分
供應商會簽： "
主管:" 稽核者：
註: 表單編號(2/2)：J7003F-02
1. 1分: 制度，執行，文件資料欠缺，表現極差. 7.稽核總分計算公式：
2.2分:制度有但不符現況，有執行但不落實，有品質意識但功效不顯著. 實際得分
3. 3分: 有制度及記錄資料,但執行記錄不全，效果一般. 稽核得分＝ *100
4.4分: 有制度及資料証明已執行且有成果，但部分實施效果有瑕疵，無重大缺失. 適用項數*5
5. 5分: 制度及執行俱優，有資料証明，並有良好效果.
6.上列各項標註"※"符號者,為必須審核且必須及格項目，另可根據每次稽核目的增加※項目. |
发表于 2011-11-4 22:41:56
收藏
楼主
