内审后犯难了，请教一个标准问题

飞鸟

各位大狭，我等不才，有一个问题相求：
今天公司内审结束，有一个内审不符合项：车间的物料生产过程中有损耗，车间会把损耗统计由车间主管签字后到仓库换料，生产实际也确实允许存在少量损耗，问题就来了，问到仓库如果换料有超出数量，当然也没有特别规定这个量是多少，问仓库要不要上报制造部是否要换料，各车间归制造部管。仓库一直没有上报过，要换多少就换多少。后来老板要求换料太多时要上报，问题就来了，这个如果作为不符合项应该是不符合品质管理体系的哪个条款啊？
我个人认为是7。1策划，请各位指点，具体是哪个条款？谢了。

南天一柱

我觉得应该开在 4.1 C

飞鸟

c) 确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；

那如果这样，不符合项应该开给哪个部门啊？

圣斗士

应该是生产与服务中的不合格品的管制吧，可以对照条款对应。

坠网情深

开到仓库吧，换料的多少仓库应该控制的

肖欣

开给工程，工程在设计初期就要分析材料损耗，在BOM表中明确规定各原材料的用量，
不允许换料，这样就不会有换料的问题了，
不符合设计与开发

飞鸟

本公司7。3设计与开发删减了，所以不用能这个条款。