关于原材料不合格特采处理问题

日月雪

上周有客户到我司评审，谈到了“原材料/外购件检验中发现其偏离已批准 PPAP 的时候，必须有一合适的过程以获得顾客对于偏离的书面授权”的问题，查看了我司针对此问题的处理流程。针对这个问题，我编的流程中是这样描述的，质保部对于进货原材料按技术部制定的检验标准验收，如发现不合格开出不合格单反馈采购部，原则上采购部接到质保部不合格单处理退货事宜，如果因某些原因无法退货需特采，则由采购部提出特采申请，经销售部业务员（我司业务员就是顾客代表）与客户的协商，以获得顾客对于偏离的书面授权（可以是邮件形式），最后副总批准才可以特采，并将批准的特采单反馈质保部，后续跟踪处理。
客户在审核会上认为我的这个流程不需要那么复杂，只要质保部批准就可以了。之后，采购部就修改了特采单，由原来的业务员/副总审批是否可特采改为了由质保部参与批示。而且，现在是只要质保部开出原料不合格单，采购部立马开出特菜单（特采的理由是生产等着用，如果不特采要停产），且第一个让质保部批示。这让我很反感，这样做，别的部门会怎么认为，你质保部发现不合格没多久，就同意让步接收，那不合格还有什么意义？这不是自己给自己找麻烦！？特采以后，质保部无形中又增加了工作量，过程的加严跟踪、供应商的整改、客户使用的跟踪都是工作。。。。
为此，昨天因为一张特采单（这家供应商上月已经发生过此问题，这个月又发生类似缺陷），采购部又让我部第一个签特采单，我发火了，要求采购部先让其他部门同意后最后一个找我质保部。采购员就气呼呼的回去，告诉采购主管说质保部拒签，采购主管找我问为什么，我告诉他，我不是拒签，而是最后一个签！再说了，我已经判不合格，作为我质保部是能不用不合格的就不用不合格，最好发现不合格就退货！采购主管也火了，说：“以后不让你们质保部签了”！我就说：“不签就不签”！
事后想想，不知道我的想法是不是错了？对于原材料不合格的特采是否需要质保部签字同意才能用？如果质保部签字同意，我又怕以后万一出了问题，别的部门又都不管，把责任都推到质保部，他们的理由是在品质上面质保部是权威，质保部说行就行，说不行就不行，最后以质保部判断失误来承担不合格原料特采导致的客户抱怨，那我不是更冤吗？？？

832000

特采应该让经理级别的人签字，或者相关部门开会总结各方建议实施最后经理签字。责任有经理负责，品保不用签字。