控制计划怎么改比较合适？

何宝荣

上次内审，发现两个问题，都是现场实际操作与控制计划不符，责任部门的对策是直接把控制计划改了（就是把本来的工艺要求取消了),感觉这样有问题，又想不出来属于哪方面的问题，T16949体系中要求在检验频次发生变化等几种情况下需要更改控制计划，但没有说什么情况不能改，是不是想改就改？

宁驿人

应该把不符合报告开到生产课,因为是生产课未按CP操作,如果是因为CP的流程不适宜,而生产课不能按CP操作的,也应该由生产课提出无法按CP操作才是.CP是一份动态文件,但并不是可以随便改,而是应该先对其评估,根据评估的结果进行操作.

E路行者

楼上说的原则上对，但实际90%的公司都没有这么做，如果是我也会把不合格开在制造部门，但实际生产的时候他会根据实际情况的。
问题其实有两点：
1、制造部门为什么不执行CP；
2、CP为什么不及时更新。
这两点搞清楚，问题就OK了。

大力水饺

现场实际操作与控制计划不符的不合格项，这个不合格项应该开到制造部门，因为他们首先是没有执行标准。这时制造部门可以向控制计划编制部门提议是否可以更改控制计划，控制计划编制部门首先评价哪种操作是合理的，如果认为现行的控制方法更具有可操作性，那么控制计划就应该更改。所以也不是说想改就改，而是应该进行评价。