请大家帮我分析一下，到底是家贼还是外鬼？

xar7879

5月27日下午我签名收了一票货，在当天下午快下班时便将单子交给每天清点数量的李姓同事，由他去核实实物是否同送货单上相吻合！

清楚里记得当天晚上加班的时候另一位余姓同事催李姓同事赶快把数量清点出来，因为第二天便是端午节，当天数字出不来就要到29日了，虽说是在单子上注明待点，但时间一长，万一数字出问题供应商也会扯皮的。

前天星期六，和同事在外面吃饭，还没吃到一半就打电话通知我说那天的货出问题了，有一单送货是381支，而现在出货只有320了，整整少了60支。真是碰到鬼了，因为当初收货时我虽然没有点数量，只写了个待点，但这款货是用胶框装的，单子上注明有9个胶框，每框装60支，加上其它的产品也对得上号。而且现在供应商送货时，这个胶框都是一个换一个的，当时我是看着他拿着九个空框子上车走了的。晚上大家在一起分析时，李姓同事竟说这一天送货他没有单子，而且也没有点数，是加工组直接拉过去加工的，又说是磨光组直接拉过去磨光了。单子上的数字有修正，他也否认是他写的。好好笑吧！

昨天厂长叫上所有有关人员一起开会，下面便是开会时的真实发言记录：（忘了交待一下，那个李姓同事和是余姓同事的姐夫）





时 间：2009年6月14日下午15点16分

地 点：办公室二楼会议室

出席人：熊厂长、王课长、余姓同事、李姓同事、加工组长、品检组长、我

主 持：熊厂长

主 题：关于SP-045-8 PT 球头事宜

记 录：我

内 容：

熊厂长：今天请各位来只是想探讨一下SP-045-8 白铁PT 一事到底是怎么发生的，有哪些可能因素存
在，以后又该如何去做？

我 ：毛胚是在5月27日下午3点至4点左右由裕诚送过来的，当时裕诚的送货人共有三个人，PT是
用框子 装的，WOOD是用袋子装的。裕诚送货都是当时便返还框子的，送过来9个框他们就
拿9个空框换回 去。因为货多，所以我签单时注明了待点字样。等李姓同事从裕鼎回来后，我
便把这个送货单交给他，让他去清点实物。

李 姓：5月27日裕诚这送货单我那里没有，当天并没有给送货单我，我是在5点半下班的时候看到那
里有一 堆球头，然后要过来的，29日上午，我先是发磨光的料大约一个半小时，这个数量是
我叫陶熊红去点的，单据上的数字是我按陶能红点的实物来修正的。在发料之前我并没有动过
这堆毛胚，在点数确认过后，再外发加工调角度。

余 姓：这款推杆是在5月30日发给鑫乐加工调角度的。当天下午4点到5点左右，加工厂两个人过来拉
球头，那个鑫乐的老板亲自点数。在这之前我并没有离开过工厂。我一般在外发球头时都是只
点实物，发出去时都是用框子装的，但我没有清点框子数量。一般毛胚回来都是由品检先测角
度，就不 知当时品检有没有动过这堆球头。

熊厂长：你开单委外没有看来料多少吗？那个帐是怎么做的？再者就是以后发料委外必须在单子上注明
装具（多少袋，多少框）。

李 姓：毛胚来料帐是由我来做的，我做帐都是看单据，没有看实物的。

余 姓：这款球头订单是581 PCS，而委外加工调角度的单据上显示只有400多支。

熊厂长：5月27日来料，28日放假，29日上午10点清点完数量，为什么要到30号上午才发料委外加
工？按常 规29日下午就要发出去，什么原因促使你没有发出加工？

余 姓：这个我现在实在记不起来了。

熊厂长：你回去再慢慢想想，一定会记起来什么的。

我 ：刚才他们提到28日端午节放假，我想起来了。当时李姓同事回来后我就把单子给他去清点数
量，吃过晚饭李姓同事在电脑前做帐，当时余姓同事便催他赶快要把数量清点出来。李说今天
有好多事，等放假过后再来点。余便说等你29日来点数便是三天了，如果毛胚数量上有问题，
人家毛胚厂商不会承认，因为时间太长了呀！

王课长：确实有这回事，我也听到了。当时我还打电话给加工厂说有1000多支球头要加工，那个老板
还说没问题，他们随时可以上班。

李 姓：27日我没有清点是因为那天太晚了，我想放假过后再来点数。

熊厂长：以后像这种情况就是加班都要清点出来，以便及时将送货的情况反馈给毛胚厂商，同时也可以
争取他们补料的时间。加工组长，这款推杆有没有经手在工厂加工？

加工组长：这个推杆只做补料或者尾数，不会超过50支数量，记忆当中有点左手部分加工过。

李 姓：5月31日晚上8点至9点的时候加工厂商来送货，单是由我签的，当时我一个人，没有其它的
人，一共有几款大约500多支。单同实物都相符，签单后我把球头拉到加工组调角度的地方。

熊厂长：那张送货单呢？

李 姓：我没有撕单，只是签了名。然后叫生管撕单的。

我 ：6月1日之前，所有的外发加工我都没有经手，是余回去过后，好象过了二三天厂长叫我接手时
我才 经手的。所以我也没有撕过单，而且单子也不在我这里。今天都是14号了，那是5月份
的单，是不是你们做了对帐单，单据交到会计那里去了？

余 姓：哦，这个是对过帐的。

熊厂长：以后谁签单就由谁来撕单，避免忘掉或是出现别的什么差错。李，你的记性实在是不太好，昨
天晚上你说你没有修正过这个数量，结果还是你修正的，你又说你没点过这个毛胚，结果还是
你点的，现在你又说你签单没有撕单，结果都对帐了，以后你的记忆是不是要中强呀！品检组
长，你有没有 动过这个款推杆？

品检组长：我们品检都是抽检，一框球头拿几支出来，检测完然后再放回去。

熊厂长：现在必须弄清这款推杆到是发错了还是人家拿出去了。到底是有人搞走了还是有人进来拉出去
了？事情在没有弄清楚之前都有这种可能。假使是有人偷走，这次丢的只有60支，下次还说不
定会丢更多。而这个球头是5月29日上午10点至5月30日上午10点不见的。那基本上可以确
定是余发错，或者是别人拿走，你现在如何证明你没有发错？

余 姓：我搞球头这种情况可以排除，我如果要搞球头的话，之前我外发经手的DN2推杆有一万多支早
就搞了。

熊厂长：谁还能提出从29日上午10点到30日上午10点球头不见的第三种可能？存在的条件又是什么
呢？

王课长：员工带出去的可能性很小，其他几个送货厂商的可能性也排除了。我想只有两种情况，一是外
面的车，另一个就是工厂的车。

熊厂长：通过这次外发的错误，要吸收教训，再改进流程。要从责任人，帐目问题，流程问题这个三个
方面着手再确定外发流程。由生管课负责拟一份委外管理规定，明天下午交给我。今天讨论就
先到此吧！

散 会：17点10分

dkgsb

料件数量的管理应该是仓管人员的责任吧。
从以上叙述，似乎Mr Li的可能比较大，即使不是他干的，他也应该负主责。

xar7879

门卫是看放行条办事，只是例行检查，以不了多大作用的。

老李

看的很累啊，还是不清楚
感觉很混乱啊，还有门禁怎么弄得，不管是里面的车还是外面的车出去门卫都要检查的吧 。