文件执行情况审核形式

寒冰

现我们公司已经通过了ISO9001/ISO14001/OHSAS18001，每年进行内审，内审分滚动审核（每部门至少二次）和集中审核（每年一次）。
现我们自己感觉文件的执行情况不是很好，针对文件执行情况是否可以单独列检查表审核（放入内审的太费时间）不定期检查，或者以何种方式审核更好。
有没有这方面的范例，发一份 谢谢，望高人赐教！

寒冰

恩，谢谢2楼，也就是说文件执行情况可以与内审区分开来吧，可以把文件执行情况列为日常检查吧；
在一个问题（我们公司手册是三合一编制，内审也是三合一审核），针对文件执行情况的检查是三合一体系一起检查还是各体系的文件执行情况区分开来检查!

海洋

文件执行的是否到位，从各个相关部门的记录和人员身上都可以验证出来。意见将主要职能部门的重要程序文件或作业指导书列出来，通用的那些文件可以省略。对主要操作人员进行询问和了解，对文件中规定的相关记录进行检查，可以从职能、操作过程和记录中了解文件执行的程度。因为内审一般都是审主管的较多吧，外审的话一般都直接抽查一线人员的。楼主不妨试试！