我写的XXX公司质量控制制度，欢迎点评！

所向无敌

我司代表长驻工厂验货。工厂管理混乱，其本上品质控制的重担都落到我们肩上。以下这份东东是我刚入该公司时草拟的。欢迎点评，但说无防！
编 号 QC-CB-XXXX
第1页 共7页
第A版 第0次修改
1、目的：
为完善xxx公司质量控制制度，使验货工作规范化、程序化、标准化，也为了保障产质量量，降低风险，实现供贸双盈、互利互惠，共同发展，特制定本制度，希公司领导、各位同仁及工厂各级管理人员全力支持和配合并监督执行！
2、质量目标：
批次合格率：99%
产品合格率：99.8%
客户有效投诉率:1‰
3、实施细则：
3.1出货检验
3.1.1工厂应在做柜的前4天通知我司验货。
3.1.2工厂应将所有物料按不同型号整齐摆放于工厂待发货区。
3.1.3所备物料不得与其它订单物料混放。
3.1.4备好待发之物料必须是工厂OQC检验合格的产品，并有检验状态标识，能出具检验报告。
3.1.5工厂确认所有物料均备齐无遗漏并能出具完整的备货物料清单。如有遗漏视为不合格（因任何原因暂时未到位的物料应在清单上注明）。
3.1.6一批货抽查两次，包装前抽查一次，包装入箱后抽查一次。
3.1.7所有出货我司均按国际抽样标准《MIL-STD-105E》单次抽样计划Ⅲ级水准实行一次性随机抽样检验。
3.1.8我司验货员将抽样结果记录于《xxx公司抽样验货报告》，该报告需经双方相关负责人签名确认。
3.1.9工厂须向我司提供一份装箱清单，装箱清单应有我司验货员的签名。
3．2制程控制
3.2.1首件确认
3.2.1.1新工艺、新产品须经我司相关负责人确认签板后方可批量生产，如未经我司确认就自主生产的，造成任何损失由工厂承担。
3.2.1.2首件确认样板须妥善保管，不得弄脏、损坏或遗失。
3.2.1.3首件确认样板须有确认时间、样板类别、工厂及我司确认人的签名。
3.2.1.4至少每半年更换一次样板。若有任何损伤、变色、磨损、脏污等须及时更换。
3.2.2转序或入库检验
3.2.2.1凡须转序或入库之物料须经工厂验货员检验合格后再由我司验货员抽检（抽样方法同出货检验）。
3.2.2.2如我司验货员抽检不合格则出具《质量异常通知》要求工厂改善，如抽检合格则在转序单或入库单上签名，将检验结果记录于《xx公司抽样检验报告》。
3.2.2.3转序单须有我司、工厂双方检验员的签名确认，接收部门有权拒收无双方检验员签名确认的物料及单据。
3.2.2.4仓库验货员应严格把关防止未经检验之物料流入仓库（只有经检验合格的产品才能入库存放）。
3.3出货特采审批
3.3.1当产品检验不合格但无严重外观缺陷，未丧失其使用功能，货期紧迫需特采使用的可由工厂制造部填写特采申请单，经工厂负责人审核，XX公司负责人批准后方可放行。
3.3.4样板的品质控制
3.4.1各部门生产的样板必须先经本部门检验员全检后再经XX公司检验员抽查，合格后方可转入样板房。
3.4.2样板转入板房时，送样部门须填写入库单，写明样板型号、品名、颜色、数量（需有我司检验员签名）由板房管理员签收。
3.4.3送样部门须按板房管理员的要求将样板按不同型号摆放整齐。
3.4.4板房管理人员有权拒收无我司检验员签名确认的单据及样板。
3.4.5任何须保留的样板均须挂牌标识，注明型号、品名、颜色、类别（如颜色样板、编织板、架子板、图案样板或参考样板,客人板等）
3.5质量统计控制
3.5.1每月统计公布一次工厂的质量状况，如产品合格率，批次合格率等，必要时开具《纠正预防措施要求单》，要求工厂限期整改。
3.5.2工厂收到《纠正预防措施要求单》后，应立即针对异常现象进行原因分析，制定纠正与预防措施，并在4个工作日内回复整改完成日期。
3.5.3我司将跟进措施落实情况及整改效果,督促工厂按“PDCA”循环，持续改进，以期达到供、贸双盈、共同进步、共同发展的目的。
抽样检验规范
1、抽样时机
1.1成品入库前：
1.2外协物料回货入库前
1.3备货待发产品及物料打包前
1.4备货待发产品及物料打包封箱后
2、检验步骤及要求
2.1按《MTL-STD-105E》单次抽样计划
从不同层面、不同位置、不同时间段随机抽样，确保样品的覆盖面和代表性。
★包装前应对样品从外观、结构、配合、功能等方面逐项进行检查。
2.2.1露铝喷涂件
2.2.1.1应检查颜色深浅是否与色板一致，同一件产品的不同部位颜色、光哑是否一致，同一种颜色的不同产品颜色、光哑须基本一致。
2.2.1.2同一产品不同部件的花猫颜色、疏密须保持一致。同一批产品的花猫颜色、疏密须基本一致
2.2.1.3产品主视面不能有明显流油、麻点、汽泡、尘粒、划伤、碰伤、擦伤、露底、爆皮、光哑不均等不良（可参考限度板）。
2.2.1.4检查脚钉、坐板架颜色是否与主体颜色协调一致。
2.2.1.5检查涂层的附着力是否符合要求。
2.2.2编织件：
2.2.2.1编织图案、胶色须与样板一致。疏密、松紧应与样板基本一致。
2.2.2.2股胶、片胶须拉紧拉直，不得有歪斜、弯曲、松脱，转角处要平整自然、左右对称，可视面不可见到胶头。
2.2.2.3织面光滑无剌手，无擦伤，划伤、脏污、变形等不良，
2.2.2.4股胶、片胶的规格尺寸要一致。
3．2．3组合件：
3.2.3.1石台、石座有无裂纹、划伤、碰伤，周边棱角处有无碰伤、崩缺，有无伞孔、螺纹，尺寸是否正确，配合是否良好；
3.2.3.2铸铝件花色、图案应与样板一致，端面是否平整，棱角有无变形、弯曲、碰伤、缺损、等不良，螺纹尺寸是否正确,有无伞孔。
3.2.3.3拆装件与相应部件是否配合、锁紧螺钉后有无松动、摇晃，玻璃有无汽泡、波浪纹、崩边、夹渣、裂纹、变形等不良，与相应部件配合是否良好。
3.2.3.4活动件摇转椅、摇椅等摇动，转动是否灵活，有无摩擦、杂音等。活动床背靠须升降灵活、无摩擦、杂音、歪斜等。双人活动床两背靠边可调到同一平面、高低一致。
3.2.3.5坐垫、背靠、垫枕等布料颜色、图案、款式、要与样板图片一致，与相应产品配合良好，需标有匹配产品的编号，做工好，无线头、脱线、脏污、破损等不良，拉链顺滑、枕扣长短适度。
★包装入箱后应检查物料是否匹配，有无遗漏，唛头、标贴、挂牌有无错误、遗漏，产品保护是否坚固等。
经两次抽查后填写验货报告单，送工厂负责人签名确认后传给公司总部并交一份质量负责人存档。在工厂装箱单上签名确认。

一、单次抽样计划表
样本代字 样
本
大
小 允收水准（AQL） （正常） 批量 特殊 一般检验水准
1 1.5 2.5 4 6.5 S-4 Ⅰ Ⅱ Ⅲ
AC RE AC RE AC RE AC RE AC RE 2 to 8 A A A B
A 2 9 to 15 A A B C
B 3 0 1 ↑ 16 to 25 B B C D
C 5 0 1 ↑ ↓
D 8 0 1 ↓ 1 2 26 to 50 C C D E
E 13 0 1 ↑ 1 2 2 3 51 to 90 C C E F
F 20 ↑ ↓ 1 2 2 3 3 4 91 to 150 E D F G
G 32 ↓ 1 2 2 3 3 4 5 6
H 50 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 151 to 280 E E G H
J 80 2 3 3 4 5 6 7 8 10 11 281 to 500 F F H J
K 125 3 4 5 6 7 8 10 11 14 15 501 to 1200 G G J K
L 200 5 6 7 8 10 11 14 15 21 22
M 315 7 8 10 11 14 15 21 22 1201 to 3200 G H K L
N 500 10 11 14 15 21 22 3201 to10000 H I L M
P 800 14 15 2 21 22 10001 to 3500 H K M N
Q 1250 21 22
R 2000 ↑ 35001 to 150000 J L N P
150001 to 50000 J M P Q
50001 to over K N Q R
（MIL-STD-105E）

↑按箭头上第一个抽样计划数判定，当样本数小于抽样数时，则全检。
↓按箭头下第一个抽样计划数判定。
Ac允收数 Re拒收数
二、判定规则

1、本公司按MIL-STD-105E单次抽样计划Ⅲ级水准进行抽样验货。
CR：0 MA：1.0 MI：2.5
2、同时满足以下四个要求为合格，否则为不合格
1）CR=0 2）MA＜1.0拒收数
3 ) MA＜2.5拒收 数 4）MA+MI/抽检数≤5%
3、不良判定说明
3.1致命缺陷（CR）
有人生安全隐患的缺陷，如锋利披锋、有放射性物质、有毒挥发性物质等。
3.2主要缺陷
3.2.1严重外观缺陷、尺寸不符、不能组装等为主要缺陷
3.2.1.1喷涂件有起泡、附着力不强、明显流漆、爆裂、漏底、阴阳面、麻点、划伤等不良
3.2.1.2铸铝件焊接处有裂纹、渣孔，铸铝表面有明显变形、凹凸不平、碰伤、气孔，漏加工伞孔、螺孔或螺牙不良、尺寸不符等不良
3.2.1.3石台表面有明显裂纹、碰伤、崩缺，无螺孔或螺牙不良、尺寸不符等不良
3.2.1.4编织有松脱，疏密不均，胶色有明显色差，或编织图案与样板不符，主视面有损伤等不良。
3．3次要缺陷：
轻微外观缺陷，如轻微麻点、划痕、碰伤、色差、针孔等可让步接受的缺陷（参考限度板）。
核准：XXX 审核：XXX 编制：田XX

夜勿眠

这个标准能达到已非常好的,而LZ说这家工厂品质管理水增低下,那我想一定是达不到的,肯定是大部门没有安要求去做的,同时,安标准去做的话,我想品质控制人员要有很多,你们验货员的工作量也相当大,表示怀疑是否能达到要求去做.

所向无敌

不错！再完美的标准，没有很好地执行，一切都是枉然。推行过程中，执行力很重要。

风蓝月

不管标准怎么定，关键是能不能在实际工作中有力的执行，有效的运作。