煤矿产品安标审核

天之心

我们公司参加煤矿产品安标现场的第一次审核，审核老师给我们开了二个不合格项，要我们整改，现贴出来给大家，请大家出谋划策，看看这两个不合格项如何整改。

这两个都是关于内部审核方面的，具体描述如下：

1、■产质量量审核内容
单位的内部审核计划日期为每年的10月，有审核计划及内容，但审核内容没有包含标准规定的试验项目、检验记录、重要原材料检查、生产过程和关键工序、用户品质反馈建议等的项目。
结论是■不符合 ，整改1（2.2条）：制定产质量量审核的详细内容：包含标准规定的试验项目、检验记录、重要原材料检查、生产过程和关键工序、用户品质反馈建议等的项目。
这个怎么在内部审核控制程序中制定啊，难道还要重新写一个程序。

2、■审核发现问题的处理
没有产质量量审核发现的问题进行原因分析和纠正措施及记录。
■不符合 整改2（2.2条）：制定对产质量量审核发现问题的原因分析和纠正措施记录。

谁能告诉我如何做啊？

天之心

看样子，大家对这方面关注得比较少。