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东风汽车有限公司商用车公司供应商QCDD评价调查问卷
说明：1.QCDD评价调查问卷是对准备评价的供应商（已向DFL-CV供货、有可能向DFL-CV供货）在评价前由供应商对本公司的情况的说明，分为二部分：一.基本信息;二.QCDD四个方面能力和实绩。2.请接受调查的供应在实施QCDD评价前一周将该问卷提交到东风汽车有限公司商用车公司零部件采购部工程技术科. 联系电话：0710-8225521 邮编：442001
一.基本信息（附表）
二.QCDD四个方面能力和实绩
1.品质方针和品质保证体系
（1）品质保证体系
请回答QS9000/IS16949，ISO9000等第三方认证以及通过其他主机厂认证（表彰）的情况。
请附上贵公司品质保证体系各程序文件的一览表
（2）品质方针目标
请描述贵公司的品质方针和近3年的具体品质目标和实绩。
（3）品质保证体系和组织
请详细说明贵公司的品质保证组织体系、作用和职责（责任人、相关部门）
请附上品质保证体系图。
2.产质量量问题分析
（1）目标管理
请解释为降低纳入不良品率和市场索赔率所制定的年度目标，实施计划及进度管理要领。
（2）信息分析
请描述有关市场索赔信息的收集和分析程序。
（3）原因分析
请描述市场索赔返回旧件、纳入不良品、内部不良品的原因分析方法。
（4）防止再发生
请描述防止再发生的系统（从缺陷部品分析，到类似产品/工艺的展开，建有防止再发体系）
（5）个别品质问题和管理
请描述针对客户指责的品质问题和要求的调查分析和采取和管理方法。
3.小批量试生产品质保证
（1）初期流动管理
请描述初期流动管理活动计划计划书的活动内容和初期流动管理活动解除的条件。
4.变更管理
（1）工程变更管理
请描述工程变更的程序（业务流程图，控制基准书）
请解释工程变更程序是否文件化？（品质验证试验，初始样件许可，过程确认）是否保留了变更记录？
请描述是否有关于在库不足，品质缺陷，设备故障等的应急计划？
请解释是否有工程变更的零件提交保证的记录（或相当）
5.量产品质保证
（1）材料/处购接收
请描述贵公司原材料和外购接收的管理办法（包装形态、进货检验项目、识别标识、有防止有问题的产品被使用的机制等）
（2）工程指示书（或作业指导书或标准作业书）
请描述记载每项作业的品质保证的重点和理由。
请描述工程指示的管理流程。
（3）培训
请描述对操作人员、检查人员培训计划的内容。
（4）中间n完成品检验
是否按控制计划的规定实施检查并记录，请描述对其管理办法。
（5）测量设备/试验设备
是否对测量设备/试验设备进行了周期校准，请详细描述对测量设备、试验设备的管理及校准/鉴定的单位（实验室）
（6）不良品管理
是否有不良品控制的基准/程序，请描述
（7）异常处置
请说明一旦发生异常时的处置办法。
（8）特殊特性
请详细描述贵公司对特殊特性（安全特性）的管理流程和管理办法
（9）持续改进
是否在工厂实施了改进活动？请描述持续改进的工程/过程品质改进的计划、组织、责任分担和日常的进度管理
请说明控制工序不良品率水平的做法
6.二级供应商管理
请描述二级供应商选择流程和管理办法（请提供二级供应商的质量实绩已供参考）。
请回答有无二级供应的审核、指导计划
7.质量实绩 （已向DFL-CV供货的供应商填写东风部品的实绩；未供货的填写全部汽车部品的实绩）
（1）市场索赔发生率
请填写最近12月内（或上年度）市场索赔发生的实际数据和比率。
市场索赔发生件数
市场索赔发生率= 1000000=PPM
总的供货件数
请回答过去一年内发生下述重大问题的总次数，并回答贵公司占多大的责任（%）
属于召回/售后特别理赔和其他市场活动的问题
属于重大市场索赔以及因交货不良导致主机厂发生的大批整呈需要处理
（2）纳入不良品率
请填写最近12月内(或上年度）纳入不良品的实际数据和比率。
纳入不良品件数
纳入不良品率= 1000000=PPM
总的花期货数
8.研究能力
（1）请介绍贵公司年均开发费/销售额比率
(2)请回答贵公司是否有产权管理部门,专利产品在市场所占的优势,请提供专利产品和专利号
9.产品设计的质量保证
（1）新产品质量的设定
请描述如何进行新产品质量目标（市场索赔;纳入不品率;累计故障率等)的设定.
(2)节点管理
请描述贵公司的开发主计划/主日程.请解释各节点(设计完成、模具/工装开发安排、可否量产等）的进度管理方法
（3）设计评审
请解释贵公司是否有设计评审系统（评审项目的选定标准、评审方法、组织、进度管理），是否实施
（4）设计FEMA
请解释贵公司是否运用了语法分析研究失效模式和后果（设计FMEA、故障数分析（FTA）等）
（5）设计变更
请描述贵公司在开发阶段设计变更的程序
(6)开发硬、软件配置及开发支持
请描述贵公司目前使用的开发硬件和软件
请描述贵公司对主机厂进行新产品开发的支持能力
10.请详细描述贵公司部品（已供货或将来有可能供货）同主机厂共同开发的实绩（请提供主机厂的评价资料）
11.工艺过程开发
（1）组织结构
请描述贵公司工艺（制造）/制造部门的职责和管理制度。
（2）策划
请描述贵公司对新产品进行工艺/物流策划的方法。
(3)工艺方法及设备能力
请回答贵公司在制定工艺流程时的依据和方法
请对贵公司的设备产能力进行说明，在同行中处于地位
12.工艺设计品质保证
（1）工程FMEA
请描述过程FMEA的实施情况和有关对策
(2)控制计划
请描述控制计划的编制方法，（请提供交货部品的控制计划计划书以供参考）
请附上控制计划及控制计划检查表（清单）的样件
13.制造过程管理
（1）请解释有关的质量目标（工序能力指数、工序不良品率等)和达标进度
（2）请介绍设备/工装点检和定检的程序文件以及实施方法
（3）请介绍工艺卡/作业指导书的编制方法及如何使用
14.交付能力
（1）请描述贵公司生产管理系统和管理程序
(2)请解释贵公司对贮运、防锈和包装制定的方法及目前采用的标准
（3）请描述贵公司对产品交付的应急措施和流程
（4）请介绍对象部品（已供货或将来有可能供货）的可追溯方法
15.交付实绩
请详细描述贵公司部品(已供货或将来有可能供货）为主机厂供货时的交货准时率。（请提供主机厂的评价资料 ）
由于交货不良导致主机厂整车发生停线或大批整车需要处理，请回答贵公司占多大的责任（%）
16.财务管理
请描述贵公司财务管理的流程和管理办法，并提供本年度（或上年度）财务分析报告。
17.成本管理
（1）请描述贵公司成本管理系统和管理程序
（2）请描述贵公司的中长期成本计划和目标及实际效果。
18.降成本活动
（1）请描述贵公司是如何开展降成本活动的？
（2）通过降成本活动（技术降成本/商务降成本）给贵公司带来的益处请描述。
（3）请描述近3年降成本计划和目标。
19.绩效
（1）请回答贵公司近2年的总产值和销售收入，并提供当年（或上年度）的资产负债表和损益表
（2）贵公司在银行授信评级中获取级别，请提供银行授信评级证书。
20.成本实绩（已向DFL-CV供货的供应商填写东风部品的实绩：未供货的填写向其它主机厂汽车部品的实绩）
（1）提供的汽车零件（评价零件）价格是否具有竟争力？和标杆值相比有多大幅度（上%，下%）
（2）在向主机厂报价时是如何对成本进行分析，是否出现过恶意报价或延误报价现象
（3）请回答贵公司当年（或上年度）技术降成本提案数和实施数。
(4)请回答贵公司当年（或上年度）全部汽车部件的降成本率。

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