来料检验让步放行管理办法(求助,加分)

孤独的鱼

原料有一些不尽如人意的地方，说可以吧，但是和检验规范又有一些差距；说不可以吧，供应商建议挺大，我现在也没有一套让步放行的办法，求助各位帮忙，能提供帮助的加分，谢谢！

荷花

让步放行无非就是检验结果出来不合格，先填不合格品单，IQC部门主管签字确认，如果有让步放行的必要，可以填让步放行的单子，由采购、技术等部门签字确认，做好标识入库。

他三叔

《物料评审MRB工作指令》注：每个公司的实际情况是不同的，LZ可参考并结合自己公司的特点制定将更具实用性，希望能帮到LZ。
1. 目 的
来料部质量量不能达到所规定的要求，但因时间，经济以及其他事由，在不影响产品使用功能及特性之先决条件下使用该部品。特制定MRB工作流程，明确物料审核小组各部门职责，以便准确、及时、有效地对不合格物料做出全面评估与处理方式，避免不必要的损失。
2. 适用范围
本规定适用于原材料出现不良情况时进行的特别处理业务。
3. 职责
3.1 采购部:负责确认物料采购,周期,并知会给供应商，并跟进物料的处理。
3.2 工程部:负责从产品装配、工艺、生产效率等角度对不合格物料进行检讨，并提供加工处理方案 、作业指导书或相关加工夹具、治具。
3.3 生产管理部: 负责从生产作业以及生产排期角度对不合格物料进行评估处理。
3.4 品管部:负责召开主持物料审核会，最终确认部品的安全性 ，功能性及特性的缺陷，并有权利和责任判定是否特采。并对会议作成相关记录；分发到相关部门。
4. 定 义
无
5. 工作程序
5.1特别采用（UAI）：是指不能满足质量规格的部品.不影响产品功能和性能,但因时间，经济事由而特别采用。
5.2 MRB：物料审核小组，由采购部、生产管理部、工程部、品管部分别指定担当组成。
5.3特采原则
5.3.1对产品之使用确定无危害及功能性之顾虑的原则下，不致客户发生抱怨事时。
5.3.2对产品功能及价值影响很小时。
5.3.3为应付紧急生产；来不及作正常检查，必须加以标识和记录，以利追溯，鉴别和回收。
5.3.4如客户订单合约中有规定时,特采品必须征得客户或其代表同意方可出货。
5.3.5 没有特别事宜时,对同一部品、同一不良现象的特采仅限于一回。
5.4物料审核作业程序
5.5.1 对IQC检验不合格的物料，IQC要及时开出《IQC物料检验与处理报告》，通报生产管理部；并在需经MRB处理的物料作好标识.
5.5.2 MRB成员必须准时按约定的时间参加MRB会议，如确有特殊情况不能参加的,须委托相关人员出席。缺席或到会者在处理结果上不签名的，均被视为该部门认同MRB处理结果。
5.5.3 MRB成员必须对不合格物料进行认真、准确、全面地评估和判定，最后应达成统一处理建议，给出处理方案,并将结案记录在《IQC物料检验与处理报告》上。若有建议不能统一，应将此情况及时反映给分副总。
5.5.4 MRB成员中任何人都无权随意更改MRB处理结果，如确须更改结果，必须有MRB
成员在更改处全体签名，否则更改内容为无效。
5.5.5 MRB会审处理结果方式
A)限度使用——指物料被抽检因外观不良缺陷被IQC判定不合格物料，经MRB小组评估或与客户沟通确不会对生产及质量造成明显影响；可以最终判为“限度接收”，即可以上线使用。IQC在该批物料上贴上《信美佳IQC MRB 标贴》，并在标签上注明特采“限度使用”字样。
B)偏差使用——指物料被抽检因尺寸或功能指标偏差被IQC判定不合格的物料，经MRB小组评估或客户沟通确认不会对生产及质量造成明显影响；可以最终判为“偏差使用”，即可以上线使用。IQC在该批物料上贴上《信美佳IQC MRB 标贴》，并在标签上注明特采“偏差使用”字样。
C)上线筛选——指物料被抽检存在一定比率的不良品被IQC判定不合格的物料，经MRB小组评估确认，因生产急需可上线筛选（生产过程有方法将不良品选别出来），可最终判定“上线筛选”， 即可以上线筛选使用。IQC在该批物料上贴上《信美佳IQC MRB 标贴》，并在标签上注明特采“上线筛选”字样。
D)上线加工——指物料被抽检存在一定比率的不良品被IQC判定不合格的物料，经MRB小组评估确认，因生产急需可上线加工（生产过程有方法将不良品加工或维修使用），可最终判定“上线加工”， 即可以上线加工使用。IQC在该批物料上贴上《信美佳IQC MRB 标贴》，并在标签上注明特采“上线加工”字样。
E)退回供应商——指物料被抽检存在一定比率的不良品或错料被IQC判定不合格的物料，经MRB小组评估确认，无法满足生产与质量要求，可最终判定“退回供应商”。IQC在该批物料上贴上《信美佳IQC MRB 标贴》，并在标签上注明“退回供应商”字样。
F)其他——可采用其他处理方法。
5.5 IQC检验员须将在《仓库委托IQC检查书》注明MRB处理结果,各单位须严格对MRB处理物料进行管控与处理。
5.6 若生产或库存出现异常物料而不能使用，应由责任部门提出申请，IQC发出《物料肃清报告》交生产管理部统计、核查数据再回交，品管部组织MRB会议审核处理。
5.7 如不合格物料的不合格情况是由供应商引起的，品管部应及进将《IQC物料检验与处理报告》或《供应商质量异常反馈报告》传真或其他方式通报供应商。

5.8 通过我司生产线对不合格物料进行全拣或加工处理，使之符合要求。因此而产生的人力、物力上的损失，生产管理部负责统计相关的损失费用,IQC应及时发出《供应商索赔书》，按公司要求向供应商提出索赔。
6. 相关文件：
6.1 《来料检验工作指令》
6.2 《不合格品控制程序》
7. 记录表格:
7.1 《仓库委托IQC检查书》
7.2 《IQC物料检验与处理报告》
7.3 《供应商索赔书》
7.4 《物料肃清报告》
7.5 《供应商质量异常反馈报告》

尘影踪随

物料使用部门确认可否放行，如可以相关部门签字；签字后备案。