推行ISO14001：2004應完成的62件事項

蓝黑军团

1 動員大會
2 任命環境管理者代表
3 確定環境管理組織架構及其職責
4 推行小組的成立
5 各部門運作流程圖及工序流程圖
6 廠房平面圖的繪制
7 社區平面圖的繪制
8 生活廢水/工業廢水/工業廢氣排放管道圖繪制
9 環境體系標准培訓，環境因素識別培訓
10 各部門依工序/流程圖識別其 環境因素
11 確定公司重大環境因素
12 向供應商收集化學品MSDS
13 制作內部化學品MSDS指引
14 法律法規及客戶要求的收集並制作清單/並評審其符合性
15 環境方針的確定
16 環境方針對外宣傳(供應商/客戶等)
17 環境方針對內宣傳
18 與供應商/回收商/工程合同方簽訂環境協議
19 環境手冊的制定
20 環境程序文件的制定
21 各部門相關運行控制指引文件的制定
22 記錄表格的制定
23 體系文件的發行(一、二、三、四級)包括環境因素，重要環境因素清單
24 公司上年用水、電、紙的統計
25 公司上年每月出貨的統計
26 公司上年產品報廢率的統計
27 環境目標指標管理方案的制定
28 監測與測量計劃的制定
29 水/氣/音達標監測的實施
30 垃圾分類培訓與實施
31 內部危險廢棄物交收記錄
32 消防演習方案策劃與實施
33 消防設施的管理
34 化學品洩漏演習方案策劃與實施
35 各種應急措施的制定
36 化學品/倉的管理
37 人事部對特殊崗位資格證明的收集
38 水、電、紙、油消耗設施的管理
39 市場部對客戶環保要求的識別
40 采購部對供應商的環保要求施加
41 環境體系試運行
42 內審員培訓
43 建設項目環境評估/批復/驗收報告
44 環保守法證明
45 消防設施驗收合格意見書
46 工業廢水排污許可證
47 環保局定期監測報告
48 劇毒物品使用許可證
49 防雷設施合格證
50 回收商的資質證明
51 公司與回收商簽訂的回收協議
52 與回收商的交收記錄
53 執行環境體系內部審核
54 跟進內審不符合的改善
55 管理評審
56 認證前的培訓
57 認證公司預審
58 環境小組檢討ISO14001事項
59 跟進預審的不符合改善
60 認證公司正審
61 跟進正審的不符合改善
62 認證審核通過發證

蓝黑军团

1 召開ISO14001：2004推行動員大會，最好是全廠人員參與，包括老闆
2 雖說標准未要求誰來做，但最好是企業第二或第三負責人，這樣在執行時會事半功倍，管理者代表任命書應由老闆簽發
3 確定各部門在推行ISO14001：2004中應扮演的角色及職責
4 每個部門應有一個代表，成立一個推行小組，起到聯絡各部門的作用
5 運作流程圖是指各部門日常工作的一個流程，工序流程圖是指生產或檢查工序的一個流程圖
6 便於掌握認證范圍，及相關工作的展開；應統計廠房面積
7 描述廠房四周的建築物(包括道路)
8 管道從哪裡進，哪裡出，並且相關井蓋，化糞池的位置，不同管道用顏色標出
9 對推行小組成員進行標准培訓，環境因素識別培訓
10 確定流程的輸入及輸出的環境因素，確定流程的潛在與意外環境因素
11 由管理者代表會同環境推行小組確定公司重大環境因素
12 由采購依照公司化學品清單向供應商收集化學品的MSDS
13 由工程部制定內部化學品的MSDS
14 由有資格人員對我司活動所涉及法律法規進行文本收集並制作清單並評審其符合性，由市場部對客戶要求進行收集制作清單並評審其符合性，
15 由最高管理者批准發佈公司的環境方針
16 由采購/市場同事將環境方針對外宣傳
17 由人事及行政部將環境方針對內宣傳，制作標識牌，在全廠內發我司不使用含磷洗滌劑的通告
18 由相關單位與其相關方簽訂環境協議
19 由管理者代表制訂環境手冊，應包括工藝流程圖，公司環境組織架構圖，社區平面圖，管理者代表任命書等附件，包括公司簡介，環境方針，對程序文件引用等內容
20 由推行專員或各部門負責人制定，可與質量體系通用六份文件，總文件一般十二份比較適宜
21 對化學品的管理，對能源消耗的管理，對消防設施器材的管理，對水電設施的管理，對電梯的管理，MSDS，及環境組織職責都應寫指引
22 環境因素識別表格，與供應商相關的表格，指引文件所產生的表格，記錄等
23 將體系文件發行，並對各級人員進行培訓
24 收集上年相關數據指標，不用太復雜，看得出每月用多少就可以了，或單位用量
25 每月出貨總數的統計
26 每月產品總報廢率(生產)統計
27 依照上年的數據制訂經努力就能達到的目標指標方案
28 制定監測與測量計劃
29 委托有資質的機構對公司廢水、廢氣、噪音排放進行監測
30 全廠實施垃圾分類，檢查、糾正其正確性
31 各部門危險廢棄物與行政部的交收記錄
32 策劃消防演習並組織全廠人員參加實施
33 統一編號，清單制作，檢查保養記錄(包括警鈴，安全指示燈，指示牌)
34 策劃化學品洩漏演習並組織倉庫/生產/保安等相關人員參加實施
35 炎災，化學品/油品洩漏，缺水，斷電，人員短缺，等應急措施
36 化學品存儲應遵守酸鹼/固液體/氧化劑還原劑/易燃品助燃品分開放置原則；通風/防爆燈/防爆扇/防洩漏裝置/消防砂/溫濕度控制/標識/危險品標志/增加防護用品/滅火器放在門外/開關插座裝在門外/專人管理
37 司機/醫護人員/廢水處理人員/審核員/法律法規收集人員/特殊工種人員等上崗資格證明
38 各種管道標識名稱、流向箭頭，機器漏油漏水用桶接住，設施定期檢查保養
39 對客戶環保要求的識別，如RoHS&WEEE的要求，並且進行評審其符合性，並以文件的形式通知采購部
40 采購部依據客戶的環保要求對原材料進行采購並要求提供相關檢測報告，如SGS報告
41 全廠進行環境體系試運行，垃圾分類並依規定處理，廢水/廢氣/噪音達標排放，能源消耗節約制度執行，報廢率控制，相關設施(水、電、消防)定期檢查保養維修，環境信息交流
42 對環境推行小組成員進內審員培訓，合格發證
43 包括廠房、廢水處理設施、及新進設備其它設施都應有此報告
44 由環保分局開出，證明公司最近二年從未受過處罰及三廢均達標排放
45 由公安局消防大隊對公司的消防設施進行驗收並開出的合格意見書
46 由環保局頒發公司的廢水處理設施允許排出的一個資格證
47 環保局定期對公司的廢水處理設施進行監測的結果
48 如公司所使用的氰化金鉀
49 公司防雷設施需定期監測
50 危險廢物經營許可證/營業執照/特種行業經營許可證
51 公司的廢棄物處置必須與回收商簽訂回收協議
52 危險廢物轉移五聯單，可回收廢棄物的變賣記錄
53 在培訓合格人員裡選取審核員/確定審核組長執行環境體系內部審核
54 對內審不符合項進行由點到面的改善
55 由CEO主持召開管理評審會議，各部門提供相關報告，檢討運行以來工作情況，並提出下次需跟進事項
56 對各單位負責人，推行員進行認證前的培訓，提醒大家應注意的問題及如何回答問題
57 提請認證公司預審
58 檢討在運行過程中遇到的問題，並討論如何改善
59 對預審提出的不符合項進行由點到面的改善
60 迎接認證公司的正審
61 對正審提出的不符合項進行即刻改善關閉
62 由認證公司發證

[ 本帖最后由 向前 于 2006-8-23 19:19 编辑 ]

快乐的老鼠

很好的资料，加分了！

云深处

资料不错作参考,给你加分了

蓝黑军团

非常感谢，希望对各位朋友有参考价值。

天外星

不错不错，很有参考价值！

北极星光

有些不是每个企业都要做的,也考虑到了.不错!

天外星

那个防雷设备一定要吗？