标准下载论坛

标题: 外部审核 [打印本页]

作者: xar7879 时间: 2010-9-1 18:54
标题: 外部审核
请大家对质量体系审核案例列举并发表一下整改看法！

作者: dkgsb 时间: 2010-9-1 18:54
关于整改:
可以执行公司的纠正措施控制程序.并填好认证公司不合格报告附表.
纠正措施表.
并将整改资料附上.
一般过程有:
分析原因(无文件\文件规定不合理\对文件不熟悉\责任心不强\)
纠正:针对不符合整改;
纠正措施:针对不符合原因整改,并举一反三检查,并纠正查出的不符合.
验证:验证纠正措施及纠正是否达到要求,可以关闭.

作者: best 时间: 2010-9-1 18:54
不合格整改要求

序号       原因分析       措施       验证
1       对××文件不熟悉，理解不深。       1、       组织相关人员培训学习××文件，加深对文件的熟悉、理解程度。
2、       对不合格进行纠正。       1、       已组织相关人员进行了培训。加深了对××文件的熟悉、理解程度。附资料：培训签到表、培训记录、培训有效性评价表等3份。
2、       对××进行了纠正。附资料：  。
2       无××文件规定       1、       责成××部门/人制订文件，并按文件控制程序审批发放。
2、       对不合格进行纠正。       1、       已由××部门/人制订了××文件；并按文件控制程序进行了审批发放。附：文件复印件，文件发放记录。
2、       对××进行了纠正。附资料：  。
3       ××文件规定不合理。       1、       责成××部门/人修订××文件，并按文件控制程序重新审批发放。
2、对不合格进行纠正。       1、已由××部门/人修订了××文件；并按文件控制程序进行了重新审批发放。附：文件修改审批单，文件回收发放记录。
2、对××进行了纠正。附资料：  。
4       ××职责规定不清       1、       责成××部门/人修订××文件，重新规定职责，并按文件控制程序重新审批发放。
2、对不合格进行纠正。       1、已由××部门/人修订了××文件；并按文件控制程序进行了重新审批发放。附：文件修改审批单，文件回收发放记录。
2、对××进行了纠正。附资料：  。
5       ××不重视、责任心不强       1、       组织相关人员进行质量意识教育。
2、       规定××奖惩规定文件，增强相关人员责任心。
3、       对不合格进行纠正。       1、       已组织相关人员进行了量意识教育。增强了质量意识。附资料：培训签到表、培训记录、培训有效性评价表等3份。
2、       制定了××奖惩规定文件，增强了相关人员责任心。附：文件复印件，文件发放记录。
3、       对××进行了纠正。

欢迎光临标准下载论坛 (http://bbs.bzxzk.net/)