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标题: 内审都要使用签到表吗 [打印本页]

作者: bitwbq 时间: 2010-8-26 19:43
标题: 内审都要使用签到表吗
我现在的公司内审未使用签到表，请问这样会不合理吗？

作者: 832000 时间: 2010-8-26 19:43
看你们自己的文件规定，对于标准来说，并没有具体规定必须用签到表，按一般情况，还是有签到表比较好一些。

作者: bitwbq 时间: 2010-8-26 19:43
对公司实施来说，最好有签到表，一般第三方审核还带签到表的。作为一项记录保存的。

作者: xar7879 时间: 2010-8-26 19:43
实用帮助----首次会议
在许多情况下，例如小型组织中的内部审核，首次会议可简单地包括对即将实施的审核的沟通和对审核性质的解释。
对于其他审核情况，会议应当是正式的，并保存出席人员的记录。会议应当由审核组长主持。适当时，首次会议应当包括以下内容：
a）介绍与会者，包括概述其职责；
b）确认审核目的，范围和准则；
c）与受审核方确认审核日程以及相关的其他安排，例如：末次会议的日期和时间，审核组和受审核方管理层之间的中间会议以及任何新的变动。
d）实施审核所用的方法和程序，包括告知受审核方审核证据只是基于可获得的信息样本，因此，在审核中存在不确定因素。
e）确认审核组和受审核方之间的正式沟通渠道；
f）确认审核所使用的语言；
g）确认在审核中将及时向受审核方通报审核进展情况；
h）确认已具备审核组所需的资源和设施；
i）确认有关保密事宜；
j）确认审核组工作时的安全事项、应急和安全程序；
k）确认向导的安排、作用和身份；
l）报告的方法，包括不符合的分级；
m）有关审核可能被终止的条件的信息；
n）对于审核的实施或结论的申诉系统的信息。

摘自GB/T19011-2003标准

作者: dfwqwe 时间: 2010-8-26 19:43
6.5.7 举行末次会议
末次会议应当由审核组长主持，并以受审核方能够理解和认同的方式提出审核发现和结论，适当时，双方就受审核方提出的纠正和预防措施计划的时间表达成共识。参加末次会议的人员应当包括受审核方，也可包括审核委托方和其他方。必要时，审核组长应当告知受审核方在审核过程中遇到的可能降低审核结论可信程度的情况。
在许多情况下，如在小型组织的内部审核中，末次会议可以只包括沟通审核发现和结论。
对于其他审核，会议应当是正式的并保持记录，包括出席人员的记录。
审核组和受审核方应当就有关审核发现和结论的不同意见进行讨论，并尽可能予以解决。如果未能解决，应当记录所有的意见。
如果审核目的有规定，应当提出改进的建议，并强调该建议没有约束性。

摘自GB/T19011-2003标准

作者: 007 时间: 2010-8-26 19:43
肯定不合理！！也不符合规范。在走形式

作者: hanson 时间: 2010-8-26 19:43
一定是要的，这是个记录啊

会议应当是正式的并保持记录，包括出席人员的记录。

作者: xar7879 时间: 2010-8-26 19:43
尽管是走形式，但还是要有签到表为好，待检查时会省很多麻烦。

作者: dkgsb 时间: 2010-8-26 19:43
没有记录等于没有发生...

作者: l1116 时间: 2010-8-26 19:43
记录是很重要的，楼上说的很对。

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